一、建德市融媒体中心概况

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.制定并组织实施全市广播、电视、报纸、网络和新媒体传播事业发展规划，建立全媒体内容管理系统。

3.负责全市广播电视、纸质媒体、新媒体（网络媒体）等宣传工作，组织全局性重大宣传报道活动。坚持守正创新，增强新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

4.严格执行广播电视行业法规，负责完整传输中央、省、杭州市广播电视节目。负责广播电视、报刊自办节目（栏目）的策划、采制、审查、包装以及刊播编排和管理工作。

5.负责《今日建德》出版发行，通过新闻网站、微博、微信、新闻客户端等平台宣传建德。

6.加强对外宣传，负责“学习强国”建德供稿中心的日常管理，做好向中央和省、杭州市主流媒体、“学习强国”杭州平台供稿中心供稿工作。做好“建德发布”政务平台日常信息采集、编辑、审核、发布工作，并向上级政务平台报送信息。

7.经营现代传媒产业、媒体广告业、影视产业、电子商务产业、信息服务产业（智慧城市）、会展业等各类文化创意产业，确保传媒公司国有资产保值增值。

8.加强队伍建设，负责全市新闻媒体从业人员思想建设、组织建设和职业道德建设，加强业务培训，提升队伍素质。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，建德市融媒体中心部门预算包括局本级预算一家单位预算。内设14个科室：党政办公室、总编室、财务管理部、创意视频部、新闻采访部、报刊编辑部、广播节目部、专题制作部、技术保障部（网络部）、数字媒体部（“建德发布”编辑部）、对外联络部、品牌事业部、广告部、“学习强国”建德供稿中心。

二、建德市融媒体中心2025年部门预算安排情况说明

（一）关于建德市融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。建德市融媒体中心2025年收支总预算2443.76万元。与2024年预算相比，收支总预算减少64.27万元，下降2.56%。主要原因是：缩减了项目预算资金。

（二）关于建德市融媒体中心2025年收入预算情况说明

建德市融媒体中心2025年收入预算2443.76万元，与2024年预算相比，收入预算减少64.27万元，下降2.56%。主要原因是：缩减了项目预算资金。其中：一般公共预算拨款收入2440.84万元，占99.88%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金2.92万元，占0.12%。

（三）关于建德市融媒体中心2025年支出预算情况说明

建德市融媒体中心2025年支出预算2443.76万元，与2024年预算相比，支出预算减少64.27万元，下降2.56%。主要原因是：缩减了项目预算资金。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2183.12万元、卫生健康支出66.91万元、住房保障支出193.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1981.95万元，公用经费支出332.69万元，项目支出129.12万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2443.76万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于建德市融媒体中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

建德市融媒体中心2025年财政拨款收支总预算2443.76万元。收入包括：一般公共预算2440.84万元、上年结转结余资金2.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2183.12万元、卫生健康支出66.91万元、住房保障支出193.72万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少64.27万元，下降2.56%。主要原因是：缩减了项目预算资金。

（五）关于建德市融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建德市融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款2443.76万元，比2024年执行数减少629.3元，主要原因是：预算项目有所压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）2183.12万元，占89.33%；卫生健康支出（类）66.91万元，占2.74%；住房保障支出(类）193.72万元，占7.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）578万元，主要用于在职在编事业人员的其他工资福利经费、社保缴费、办公经费、职工福利费、工会经费、党员活动费、非参公事业单位交通费包干、公共交通专项经费、对个人和家庭的补助和一次性住房补贴补发经费项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1480.92万元，主要用于在职在编事业人员的工资支出及公共文化服务体系建设资金、广播电视事业发展经费两个项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）124.2万元，主要用于广播电视事业发展经费、办报补贴、融媒体业务经费三个项目。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.91万元，主要用于在职在编事业人员的基本医疗保险费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.52万元，主要用于在职在编事业人员的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.20万元，主要用于1999年1月1日以后参加工作且未享受单位福利分房和一次性住房补贴的在职在编事业人员的住房补贴。

（六）关于建德市融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

建德市融媒体中心2025年一般公共预算基本支出2314.64万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加70.79万元，增加3.15%。主要原因是人员薪资正常变动。其中：

人员经费1981.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等。

公用经费332.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于建德市融媒体中心2025年政府性基金预算支出情况说明

建德市融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于建德市融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

建德市融媒体中心2025年“三公”经费预算数为6.19万元，比2024年执行数增加1.39万元，增长28.96%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的原因是近两年无出国计划安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.83万元，比上年执行数增加0.05万元，增长2.81%。主要用于接待上级和周边县市新闻单位之间的业务交流活动等支出。增加主要原因是为学习媒体融合发展先进经验，新闻单位之间业务交流活动次数可能增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.36万元，比上年执行数增加1.34万元，增长44.37%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.36万元，主要用于新闻采访车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车定额经费统一标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年建德市融媒体中心政府采购预算总额18.31万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.77万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建德市融媒体中心国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物12栋、面积14254.98平方；设备6193台、原值2065.19万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）194台、复印机2台、打印机40台；家具和用具171件、原值20.96万元。

截至2024年12月31日，建德市融媒体中心共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车0辆、新闻采访用其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，一是固定资产类别发生变化：专用设备及通用设备合并为设备；家具、用具、装具及动植物变更为家具和用具；二是新增设备12.62万元（包括台式电脑、对讲机、无人机）、家具和用具0.66万元（包括主席台桌子和会议椅），报废设备（电脑3台）1.6万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2025年建德市融媒体中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款129.12万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2025年建德市融媒体中心单位预算公开(报表(市县))_2025-06-16(1).xls